目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

1.主要职能。

银川市兴庆区胜利街街道办事处位于银川市兴庆区胜利街林华南巷1号,占地面积9.15平方公里。辖区现有清苑、景园、南华、康馨、天盛、祥和、上前、紫金、家园9个社区。胜利街办事处是兴庆区人民政府的派出机构,受兴庆区人民政府领导,根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托,办事处承担着辖区域内的党建、精神文明、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、民政救助、环境卫生、文化体育、教育、社区服务等政府多项职能。

二、机构设置

银川市兴庆区胜利街街道办事处机构数为1个,2023年无机构增加及减少变动。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计21365771.43元,支出总计21822564.14元。与上年相比,2023年收入减少565701.69元、下降2.64%。支出减少529159.67元,下降2.42%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21365771.43元,其中:财政拨款收入12129487.67元,占56.77%;上级补助收入0元,占0 %;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入9236283.76元,占43.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21822564.14元,其中:基本支出15274314.2元,占69.99%;项目支出6548249.94元,占30%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12129487.67元,支出总计12129487.67元。与上年相比,财政拨款收入减少9801985.45元,下降 80.81 %;支出减少10222236.14元,下降84.27%,主要原因是一般公共预算财政拨款等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12120480.57元,占本年支出合计的55.54%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1021880.03元,下降8.42%,主要原因是城乡社区支出等较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12120480.57元,主要用于以下方面::一般公共服务(类)支出13554125.39元,占111.82%;卫生健康支出1836384元,占 15.15%;城乡社区支出4075614.17元,占33.62%;社会保障和就业(类)支出457412.02元,占3.77%;农林水(类)支出75200元,占0.62%;住房保障(类)支出442899.8元,占3.65%,

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8031504.33元,支出决算为12120480.57元,完成年初预算的150.91%,其中:

1.一般公共服务支出。年初预算为5850684.11元,支出决算为5919072.47元,完成年初预算的101.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,干部、职工工资及社保提高。

2.社会保障和就业支出。年初预算为1427913.22元,支出决算为1829333.68元,完成年初预算的128.11%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出增加。

3.卫生健康支出。年初预算为236675元,支出决算为1826384元,完成年初预算的771.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资基数调增医保扣缴基数调增,医保费用增加。

4.城乡社区支出。年初预算为0元,支出决算为2017590.62元,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共设施支出。

5.农林水支出。年初预算为0元,支出决算为75200元,决算数大于预算数的主要原因是本年度发生的扶贫网格员务工补贴费用。

6.住房保障支出。年初预算为516232元,支出决算为442899.8元,完成年初预算的85.79%,决算数小于预算数的主要原因是有在编人员退休。

7.灾害防治及应急管理支出。年初预算为0元,支出决算为10000元,决算数大于预算数的主要原因是其他资本性支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7639261.28元,其中:人员经费6914950.06元,公用经费724311.22元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6783714.59元,较年初预算数增加4693798.59元,增长105%,主要原因是人员经费增加;较上年决算数减少6958218.95元,下降51.63%。

2.商品和服务支出715311.22元,较年初预算数增加84899.22元,增长13.47%,主要原因是本年度业务量全面铺开,各类杂费增加;较上年决算数减少198360.66元,下降22.71%。

3.对个人和家庭的补助131235.47元,较年初预算数增加98435.47元,增长300.10%,主要原因是支付退休人员体检费等;较上年决算数减少83128.19元,下降39.80%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元,支出决算为51000.1元,完成年初预算的102%。与上年增加19401.51元,增长61.4%,决算数小于大于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约各项规定。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元,支出决算为51000.1元,完成年初预算的102%;比上年(增加)19401.51元,(增长)61.4%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是是严格执行厉行节约各项规定。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出51000.1元,主要用于公务车辆日常用油、年检、维修维护以及车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。。其中:国内接待费支出0元,。国(境)外接待费支出0元,。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0 元,增长(下降) 0 %,。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入9007.1元,本年支出9007.1元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2023年度本部门机关运行经费年初预算为630412.00元,支出决算为715311.22元,完成年初预算的13.47%;比上年增加215964.98元,增长43.24%。决算数大于预算数的主要原因是办事处及社区人员增加,支出增多。

(二)政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算80000元,支出决算总额68859元,完成年初预算的86.07%。其中:政府采购货物预算80000元,支出决算总额68859元,完成年初预算的86.07。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)房屋面积5257平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个,涉及资金1592203.16元,占一般公共预算项目支出总额的35.53%。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)